Ooctal이(가) 이 요구 사항을 지원하는 방식
Ooctal은 공급업체, 구매 주문, 입고, 청구서 및 회계 업무 흐름을 지원합니다. 대조 및 예외 처리 프로세스를 정의한 후 제품 설정에서 필요한 통제 기능과 보고서를 확인하십시오.
Ooctal 비즈니스 운영 체제
공급업체 청구서 업무 흐름 소프트웨어
공급업체 청구서 처리는 데이터 입력 전에 시작됩니다. 팀은 청구서를 구매 내역 및 입고된 상품과 대조하고, 차이를 해결하며, 지급 기록을 준비해야 합니다.
비즈니스에 대해 검증할 항목
소프트웨어 기능과 이용 가능 여부는 요금제, 구성 및 국가에 따라 달라질 수 있습니다. 결정을 내리기 전에 자체 프로세스를 사용하여 제품 적합성을 검증하세요.
중요한 워크플로 비교
| 비즈니스 요구 사항 | Ooctal 워크플로 |
|---|---|
| 구매에서 청구서까지의 대조 | 공급업체 청구서가 구매 주문 및 입고 기록과 어떻게 연계되는지 검토하십시오. |
| 예외 및 수정 | 가격 차이, 입고 부족 또는 공급업체 대변 시나리오를 테스트하십시오. |
| 지급 준비 | 승인된 청구서가 지급 및 회계 기록으로 어떻게 이관되는지 확인하십시오. |
평가 시 확인할 질문
- 부분 납품 또는 수정된 공급업체 청구서 사례를 준비하십시오.
- 공급업체 계정 설정 및 구매 권한을 확인하십시오.
- 승인 통제 및 지급 연계 요구 사항을 검증하십시오.
Ooctal 비즈니스 플랫폼
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