Behandlingen af leverandørfakturaer begynder før dataindtastningen: Teamet skal matche fakturaen med indkøbet og de modtagne varer, håndtere afvigelser og klargøre betalingsposter.
Ooctal understøtter arbejdsgange for leverandører, indkøbsordrer, varemodtagelse, fakturaer og regnskab. Kortlæg jeres proces for matchning og håndtering af afvigelser, og bekræft derefter de nødvendige kontroller og rapporter i produktopsætningen.
Softwarefunktioner og tilgængelighed kan afhænge af planen, konfigurationen og landet. Brug jeres egne processer til at validere, om produktet passer, før I træffer en beslutning.
| Forretningsbehov | Ooctal arbejdsgang |
|---|---|
| Matchning fra indkøb til faktura | Gennemgå, hvordan en leverandørfaktura hænger sammen med indkøbsordren og varemodtagelsen. |
| Afvigelser og korrektioner | Test et scenarie med prisafvigelse, delvis varemodtagelse eller kreditnota fra leverandøren. |
| Klargøring af betaling | Bekræft, hvordan godkendte fakturaer overføres til betaling og regnskabsposter. |
Start din gratis prøveperiode, og saml virksomhedens arbejdsgange i Ooctal.