Hanteringen av leverantörsfakturor börjar före dataregistreringen: team behöver matcha fakturan mot inköpet och mottagna varor, hantera avvikelser och förbereda betalningsregister.
Ooctal stöder processer för leverantörer, inköpsorder, varumottagning, fakturor och redovisning. Kartlägg er matchnings- och avvikelseprocess och bekräfta därefter nödvändiga kontroller och rapporter i produktkonfigurationen.
Programvarans funktioner och tillgänglighet kan bero på abonnemang, konfiguration och land. Använd dina egna processer för att validera att produkten passar innan du fattar ett beslut.
| Affärsbehov | Ooctal arbetsflöde |
|---|---|
| Matchning från inköp till faktura | Granska hur en leverantörsfaktura är kopplad till inköpsordern och mottagningsregistret. |
| Avvikelser och korrigeringar | Testa ett scenario med prisskillnad, kortleverans eller leverantörskredit. |
| Förberedelse av betalning | Bekräfta hur godkända fakturor överförs till betalnings- och redovisningsregister. |
Starta din kostnadsfria provperiod och samla företagets arbetsflöden i Ooctal.